UG Wąpielsk

Zarządzenie nr 42/2016Wójta Gminy Wąpielskz dnia 23 maja 2016w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk.

Zarządzenie nr 42/2016
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 23 maja 2016

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk.


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 2150, 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890; z 2016 r. poz. 195), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

 
§ 1. 1. Kontrola zarządcza w Gminie Wąpielsk funkcjonuje na dwóch poziomach:
1) I poziom — kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Wójta Gminy Wąpielsk w Urzędzie Gminy,
2) II poziom — kontrola zarządcza na poziomie Gminy Wąpielsk jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanego przez Wójta Gminy Wąpielsk.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie realizacji celów i zadań Urzędu Gminy w Wąpielsku w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§ 2. Ustalam zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk. Realizacja standardów kontroli zarządczej określonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w odniesieniu do działań podejmowanych przez Urząd Gminy w Wąpielsku dokonuje się zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Na system kontroli zarządczej składają się regulaminy, instrukcje i procedury stanowiące dokumentację systemu kontroli zarządczej w Gminie Wąpielsk i w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
4. Wprowadzam obowiązek oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem we wszystkich komórkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk, tj. referatach i na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy Wąpielsk oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk. Procedurę zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Wąpielsk reguluje załącznik nr 2.
§ 5     Zasady monitorowania stanu i dokonywania cyklicznej samooceny kontroli zarządczej reguluje załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6     Zobowiązuję kierowników referatów w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk do wdrożenia i zapewnienia prawidłowego działania kontroli zarządczej w jednostkach przez nich kierowanych.
1. Koordynację kontroli zarządczej prowadzi Sekretarz Gminy Wąpielsk.
2. Koordynator kontroli zarządczej w imieniu Wójta Gminy Wąpielsk sprawuje bezpośredni nadzór nad stanem kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wąpielsk (pierwszy poziom kontroli) oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
3. Koordynator kontroli zarządczej, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, kierownikami referatów i kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, organizuje system kontroli zarządczej i sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystywania sygnałów pochodzących z prowadzonych działań kontrolnych.
§ 8     Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wąpielsk, Skarbnikowi Gminy Wąpielsk i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk w kierowanych przez nich jednostkach.
§ 9     Traci moc Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej.
§ 10   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 42/2016 (2152kB)